LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANGTAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.646.555.413,00 | 1.635.800.540,00 | 10.754.873,00 | 99,35 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.034.803.000,00 | 1.034.803.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 38.000.000,00 | 33.245.127,00 | 4.754.873,00 | 87,49 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 567.752.413,00 | 567.752.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 41.880.000,00 | 52.819.116,64 | -10.939.116,64 | 126,12 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 39.880.000,00 | 52.111.000,00 | -12.231.000,00 | 130,67 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 708.116,64 | 1.291.883,36 | 35,41 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.688.435.413,00 | 1.688.619.656,64 | -184.243,64 | 100,01 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 667.329.944,32 | 628.499.629,00 | 38.830.315,32 | 94,18 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 667.329.944,32 | 628.499.629,00 | 38.830.315,32 | 94,18 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 873.945.000,00 | 870.945.000,00 | 3.000.000,00 | 99,66 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 873.945.000,00 | 870.945.000,00 | 3.000.000,00 | 99,66 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 15.391.001,00 | 9.300.000,00 | 6.091.001,00 | 60,42 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 15.391.001,00 | 9.300.000,00 | 6.091.001,00 | 60,42 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 56.000.000,00 | 45.000.000,00 | 11.000.000,00 | 80,36 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 56.000.000,00 | 45.000.000,00 | 11.000.000,00 | 80,36 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.717.065.945,32 | 1.658.144.629,00 | 58.921.316,32 | 96,57 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -28.630.532,32 | 30.475.027,64 | -59.105.559,96 | -93,95 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 28.630.532,32 | 28.646.736,52 | -16.204,20 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 28.630.532,32 | 28.646.736,52 | -16.204,20 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 28.630.532,32 | 28.646.736,52 | -16.204,20 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 59.121.764,16 | -59.121.764,16 | ||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.688.619.656,64 | Rp 1.688.435.413,00
Rp 1.688.619.656,64 | Rp 1.688.435.413,00
Belanja Pekon
Rp 1.658.144.629,00 | Rp 1.717.065.945,32
Rp 1.658.144.629,00 | Rp 1.717.065.945,32
Pembiayaan Pekon
Rp 28.646.736,52 | Rp 28.630.532,32
Rp 28.646.736,52 | Rp 28.630.532,32
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1.034.803.000,00 | Rp 1.034.803.000,00
Rp 1.034.803.000,00 | Rp 1.034.803.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.245.127,00 | Rp 38.000.000,00
Rp 33.245.127,00 | Rp 38.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 567.752.413,00 | Rp 567.752.413,00
Rp 567.752.413,00 | Rp 567.752.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 52.111.000,00 | Rp 39.880.000,00
Rp 52.111.000,00 | Rp 39.880.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 708.116,64 | Rp 2.000.000,00
Rp 708.116,64 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 628.499.629,00 | Rp 667.329.944,32
Rp 628.499.629,00 | Rp 667.329.944,32
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 870.945.000,00 | Rp 873.945.000,00
Rp 870.945.000,00 | Rp 873.945.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 9.300.000,00 | Rp 15.391.001,00
Rp 9.300.000,00 | Rp 15.391.001,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 45.000.000,00 | Rp 56.000.000,00
Rp 45.000.000,00 | Rp 56.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 104.400.000,00 | Rp 104.400.000,00
Rp 104.400.000,00 | Rp 104.400.000,00